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NOTA DE EMPENHO 2017NE00520

Favorecido

C. F. FERREIRA
R$ 23.025,60
 

CPF/CNPJ:

10778029000152

Emissão:

25/04/2017

Plano Interno:

MANUT

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

16830/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

AGUA MINERAL SEM GAS, CAPACIDADE 20 LITROS, ACONDICIONADO EM GARRAFAO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00520 25/04/2017 23.025,60 18.597,60 16.531,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS, CAPACIDADE 20 LITROS, ACONDICIONADO EM GARRAFAO
2017NE00520 25/04/2017 23.025,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01826 22/06/2017 0,00 688,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01827 22/06/2017 0,00 688,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01828 22/06/2017 0,00 688,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02294 21/07/2017 0,00 688,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02295 21/07/2017 0,00 688,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02296 21/07/2017 0,00 688,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02841 24/08/2017 0,00 688,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02842 24/08/2017 0,00 688,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02843 24/08/2017 0,00 688,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03259 02/10/2017 0,00 688,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03260 02/10/2017 0,00 688,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03261 02/10/2017 0,00 688,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03874 14/11/2017 0,00 688,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03875 14/11/2017 0,00 688,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03876 14/11/2017 0,00 688,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04215 05/12/2017 0,00 688,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04216 05/12/2017 0,00 688,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04217 05/12/2017 0,00 688,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04374 20/12/2017 0,00 1.377,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04387 20/12/2017 0,00 1.377,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04390 20/12/2017 0,00 1.377,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04443 22/12/2017 0,00 688,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04444 22/12/2017 0,00 688,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04445 22/12/2017 0,00 688,80 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01744 22/06/2017 0,00 0,00 688,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB01745 22/06/2017 0,00 0,00 688,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB01746 22/06/2017 0,00 0,00 688,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB02231 21/07/2017 0,00 0,00 688,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB02232 21/07/2017 0,00 0,00 688,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB02233 21/07/2017 0,00 0,00 688,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB02774 06/09/2017 0,00 0,00 688,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB02775 06/09/2017 0,00 0,00 688,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB02776 06/09/2017 0,00 0,00 688,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB03171 19/10/2017 0,00 0,00 688,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB03172 19/10/2017 0,00 0,00 688,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB03173 19/10/2017 0,00 0,00 688,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB03488 14/11/2017 0,00 0,00 688,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB03489 14/11/2017 0,00 0,00 688,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB03490 14/11/2017 0,00 0,00 688,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB04124 18/12/2017 0,00 0,00 688,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB04125 18/12/2017 0,00 0,00 688,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB04140 18/12/2017 0,00 0,00 688,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB04223 27/12/2017 0,00 0,00 1.377,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB04224 27/12/2017 0,00 0,00 1.377,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB04235 27/12/2017 0,00 0,00 1.377,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB04263 27/12/2017 0,00 0,00 688,80
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL04500 27/12/2017 0,00 0,00 -688,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00520 25/04/2017 4.428,00 2.066,40
l

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