CPF/CNPJ:
10778029000152
Emissão:
25/04/2017
Plano Interno:
MANUT
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
16830/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
AGUA MINERAL SEM GAS, CAPACIDADE 20 LITROS, ACONDICIONADO EM GARRAFAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00520 | 25/04/2017 | 23.025,60 | 18.597,60 | 16.531,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS, CAPACIDADE 20 LITROS, ACONDICIONADO EM GARRAFAO
|
2017NE00520 | 25/04/2017 | 23.025,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01826 | 22/06/2017 | 0,00 | 688,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01827 | 22/06/2017 | 0,00 | 688,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01828 | 22/06/2017 | 0,00 | 688,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02294 | 21/07/2017 | 0,00 | 688,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02295 | 21/07/2017 | 0,00 | 688,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02296 | 21/07/2017 | 0,00 | 688,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02841 | 24/08/2017 | 0,00 | 688,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02842 | 24/08/2017 | 0,00 | 688,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02843 | 24/08/2017 | 0,00 | 688,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03259 | 02/10/2017 | 0,00 | 688,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03260 | 02/10/2017 | 0,00 | 688,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03261 | 02/10/2017 | 0,00 | 688,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03874 | 14/11/2017 | 0,00 | 688,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03875 | 14/11/2017 | 0,00 | 688,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03876 | 14/11/2017 | 0,00 | 688,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04215 | 05/12/2017 | 0,00 | 688,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04216 | 05/12/2017 | 0,00 | 688,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04217 | 05/12/2017 | 0,00 | 688,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04374 | 20/12/2017 | 0,00 | 1.377,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04387 | 20/12/2017 | 0,00 | 1.377,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04390 | 20/12/2017 | 0,00 | 1.377,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04443 | 22/12/2017 | 0,00 | 688,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04444 | 22/12/2017 | 0,00 | 688,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04445 | 22/12/2017 | 0,00 | 688,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01744 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01745 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01746 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02231 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02232 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02233 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02774 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02775 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02776 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03171 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03172 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03173 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03488 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03489 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03490 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04124 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04125 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04140 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04223 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.377,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04224 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.377,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04235 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.377,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04263 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL04500 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -688,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00520 | 25/04/2017 | 4.428,00 | 2.066,40 |
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+
