CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
10/03/2017
Plano Interno:
GESTPROG
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
45505/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
S/A
REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SE DE DO SAO FRANCISCO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00076 | 10/03/2017 | 6.000,00 | 33.467,45 | 33.467,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SE DE DO SAO FRANCISCO
|
2017NE00076 | 10/03/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00076REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA PARAA SEDE DO PROCON-MA, MESDE MARCO/2017.
|
2017NE00194 | 23/03/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00076REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA PARAA SEDE DO PROCON-MA, MESDE ABRIL/2017.
|
2017NE00317 | 05/04/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EM PENHO 76 SERVICO FORNECI MENTO DE ENERGIA MAIO/17
|
2017NE00703 | 16/05/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPEHO 76 PRESTACAO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO PROCON
|
2017NE01148 | 13/06/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 76 FORNECIMENTO DE ENERRGIA ELETRICA DO PROCON JUL/17
|
2017NE01663 | 03/08/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00278 | 21/03/2017 | 0,00 | 5.252,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00482 | 05/04/2017 | 0,00 | 5.552,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00956 | 04/05/2017 | 0,00 | 5.211,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01494 | 06/06/2017 | 0,00 | 5.693,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02024 | 10/07/2017 | 0,00 | 5.632,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02433 | 03/08/2017 | 0,00 | 6.125,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00310 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.252,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00546 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.552,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00959 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.211,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01527 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.693,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02115 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.632,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02397 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.125,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00076 | 10/03/2017 | 2.532,55 | 0,00 |
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+
