CPF/CNPJ:
69426021000170
Emissão:
13/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
32382/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO QUANTO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DO CONTRATO PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTO COM IMPRESSAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSAOSEGUNDO AS FLS. 67 DO PROC. N. 67/32382/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00161 | 13/03/2017 | 84.000,00 | 84.000,00 | 64.766,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO QUANTO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DO CONTRATO PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTO COM IMPRESSAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSAOSEGUNDO AS FLS. 67 DO PROC. N. 67/32382/2017
|
2017NE00161 | 13/03/2017 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00475 | 19/04/2017 | 0,00 | 21.960,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01365 | 09/08/2017 | 0,00 | 18.661,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01368 | 09/08/2017 | 0,00 | 18.114,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01824 | 03/10/2017 | 0,00 | 24.690,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02489 | 13/12/2017 | 0,00 | 572,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00431 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.862,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00432 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.098,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01487 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.208,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01488 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 905,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01741 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.456,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01742 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.234,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00161 | 13/03/2017 | 19.234,00 | 19.234,00 |
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+
