CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
07/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
23280/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADANO FORNECIMENTO DE REVISTAS E JORNAIS PARA ESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS. DISPENSA DE LICITACAO 04/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01232 | 07/08/2017 | 7.970,00 | 7.970,00 | 4.905,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADANO FORNECIMENTO DE REVISTAS E JORNAIS PARA ESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS. DISPENSA DE LICITACAO 04/2017
|
2017NE01232 | 07/08/2017 | 7.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01646 | 12/09/2017 | 0,00 | 1.594,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01922 | 10/10/2017 | 0,00 | 1.594,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02115 | 06/11/2017 | 0,00 | 1.594,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02484 | 12/12/2017 | 0,00 | 1.594,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02510 | 19/12/2017 | 0,00 | 1.594,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01716 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.532,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01717 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 61,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02224 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.532,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02226 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.532,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02225 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 61,69 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02227 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 61,69 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL02618 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01232 | 07/08/2017 | 3.064,62 | 3.064,62 |
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+
