CPF/CNPJ:
94526480000172
Emissão:
30/08/2017
Plano Interno:
PROJ/RODOV
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
18577/17
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ELABORACAO DE PLANO CON- TROLE AMBIENTAL-PCA; PRO-JETOS, RELATORIO DE AVA- LIACAO DE IMPACTO PARA PAVIMENTACAO DA MA-020; (ENTR.BR-402/BR-222) T.PRECOS: 011/17/CSL/ SINFRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02379 | 30/08/2017 | 394.443,36 | 118.333,01 | 118.333,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ELABORACAO DE PLANO CON- TROLE AMBIENTAL-PCA; PRO-JETOS, RELATORIO DE AVA- LIACAO DE IMPACTO PARA PAVIMENTACAO DA MA-020; (ENTR.BR-402/BR-222) T.PRECOS: 011/17/CSL/ SINFRA.
|
2017NE02379 | 30/08/2017 | 394.443,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09244 | 14/12/2017 | 0,00 | 118.333,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540997)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09246 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.774,79 |
| PAGAMENTO (540997)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09361 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.774,99 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2017NL09359 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.774,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06307 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 116.558,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02379 | 30/08/2017 | 276.110,35 | 197.221,67 |
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+
