CPF/CNPJ:
04488312000147
Emissão:
15/08/2017
Plano Interno:
PROJ/RODOV
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
13385/17
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTACAO DA MA-270; SUCUPIRA DO NORTE/PASTOS BONS; T.PRECOS: 007/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02230 | 15/08/2017 | 472.110,53 | 188.844,20 | 188.844,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTACAO DA MA-270; SUCUPIRA DO NORTE/PASTOS BONS; T.PRECOS: 007/17.
|
2017NE02230 | 15/08/2017 | 472.110,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06669 | 04/10/2017 | 0,00 | 47.211,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07192 | 19/10/2017 | 0,00 | 70.816,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08680 | 27/11/2017 | 0,00 | 70.816,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04526 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 708,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04525 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.502,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05517 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.816,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06124 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.816,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02230 | 15/08/2017 | 283.266,33 | 283.266,32 |
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+
