CPF/CNPJ:
Emissão:
30/01/2017
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
15274/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JANEIRO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00001 | 30/01/2017 | 679.748,49 | 9.011.324,62 | 9.011.324,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JANEIRO/2017
|
2017NE00001 | 30/01/2017 | 679.748,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DOS SERVIDORES DASEDEL.
|
2017NE00019 | 23/02/2017 | 659.209,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE EXONERADO DA SEDEL DO MES DEFEVEREIRO/2017.
|
2017NE00026 | 24/02/2017 | 3.981,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NA NE 01/2017 PARA PAG. DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO
|
2017NE00081 | 28/03/2017 | 646.525,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDELDO MES DE ABRIL
|
2017NE00125 | 26/04/2017 | 659.922,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE EXONERADO DA SEDEL DO MES DE ABRIL
|
2017NE00130 | 27/04/2017 | 2.161,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE MAIO/97
|
2017NE00188 | 29/05/2017 | 655.776,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE EXONERADO DA SEDEL DO MES DE MAIO
|
2017NE00191 | 29/05/2017 | 2.567,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13 SALARIO DOS SERVIDORESDA SEDEL /2017
|
2017NE00210 | 13/06/2017 | 254.144,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE JUNHO.
|
2017NE00239 | 27/06/2017 | 680.634,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/17
|
2017NE00316 | 27/07/2017 | 762.331,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFE- RENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE 08/17
|
2017NE00386 | 25/08/2017 | 753.052,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE SETEMBRO/17
|
2017NE00434 | 28/09/2017 | 747.265,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE OUTUBRO
|
2017NE00464 | 27/10/2017 | 674.500,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE NOVEMBRO
|
2017NE00655 | 30/11/2017 | 639.697,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE EXONERACAO DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE NOV//17
|
2017NE00659 | 30/11/2017 | 9.432,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEDEL
|
2017NE00673 | 21/12/2017 | 368.180,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE DEZEMBRO
|
2017NE00675 | 26/12/2017 | 754.199,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE EXONERADO DO MESDE DEZEMBRO
|
2017NE00686 | 28/12/2017 | 57.992,71 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE00001/2017.
|
2017NE00695 | 31/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00001 | 30/01/2017 | 0,00 | 679.747,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00190 | 23/02/2017 | 0,00 | 659.209,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00220 | 24/02/2017 | 0,00 | 3.981,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00364 | 28/03/2017 | 0,00 | 646.525,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00554 | 26/04/2017 | 0,00 | 659.922,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00559 | 27/04/2017 | 0,00 | 2.161,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00749 | 29/05/2017 | 0,00 | 655.776,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00754 | 29/05/2017 | 0,00 | 2.567,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00834 | 13/06/2017 | 0,00 | 254.144,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00868 | 27/06/2017 | 0,00 | 680.634,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01059 | 27/07/2017 | 0,00 | 762.331,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01233 | 25/08/2017 | 0,00 | 753.052,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01442 | 28/09/2017 | 0,00 | 747.265,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01499 | 27/10/2017 | 0,00 | 674.500,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02005 | 30/11/2017 | 0,00 | 639.697,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02020 | 30/11/2017 | 0,00 | 9.432,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02219 | 21/12/2017 | 0,00 | 368.180,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02251 | 26/12/2017 | 0,00 | 754.199,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02275 | 28/12/2017 | 0,00 | 57.992,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00003 | 30/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 679.747,99 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00192 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 659.209,81 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00222 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.981,24 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00366 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 646.525,79 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00556 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 659.922,13 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00561 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.161,45 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00751 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 655.776,97 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00756 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.567,55 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00836 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 254.144,68 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00870 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 680.634,07 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01061 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 762.331,47 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01235 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 753.052,84 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01450 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 747.265,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01501 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 674.500,45 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02009 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 639.697,05 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02022 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.432,79 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02222 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 368.180,34 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02255 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 754.199,89 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02277 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 57.992,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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