CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
17/11/2017
Plano Interno:
INTERNET
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
108784/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICO COM INTERNET BANDA LARGA CONF. CONTRATO 03/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00572 | 17/11/2017 | 23.200,00 | 17.398,80 | 1.130,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICO COM INTERNET BANDA LARGA CONF. CONTRATO 03/2016
|
2017NE00572 | 17/11/2017 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE 00572/2017.
|
2017NE00699 | 31/12/2017 | -1,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02056 | 05/12/2017 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02059 | 05/12/2017 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02195 | 18/12/2017 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 45010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02298 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.130,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00572 | 17/11/2017 | 16.267,89 | 22.067,49 |
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+
