CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
31/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
108784/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICO COM INTERNET BANDA LARGA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00203 | 31/05/2017 | 1.000,00 | 17.398,80 | 17.398,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICO COM INTERNET BANDA LARGA
|
2017NE00203 | 31/05/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM INTERNET.
|
2017NE00246 | 30/06/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 203/17 PARA PAGAMENTO DE PREST. DE SERVICO COM INTERNET
|
2017NE00307 | 20/07/2017 | 3.400,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM INTERNET CONFORME CONTRATO 03/16
|
2017NE00335 | 17/08/2017 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO COM INTERNET CONF. CONTRATO 03/16
|
2017NE00564 | 16/11/2017 | 18.197,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 203/17
|
2017NE00571 | 17/11/2017 | -23.199,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01005 | 19/07/2017 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01238 | 25/08/2017 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01435 | 25/09/2017 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00348 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00346 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00347 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00409 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00407 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00408 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00488 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00486 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00487 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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