CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
16/02/2017
Plano Interno:
TELEFONE
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
181761/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICO COM TELEFONIA MOVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00009 | 16/02/2017 | 15.600,00 | 27.834,52 | 27.834,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICO COM TELEFONIA MOVEL
|
2017NE00009 | 16/02/2017 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM TELEFONIA MOVEL DESTA SECRETARIA
|
2017NE00098 | 18/04/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 09/17
|
2017NE00469 | 31/10/2017 | -2.765,48 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00218 | 16/02/2017 | 0,00 | -3.901,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00215 | 24/02/2017 | 0,00 | 3.901,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00216 | 24/02/2017 | 0,00 | 4.468,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00256 | 09/03/2017 | 0,00 | 4.156,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00405 | 06/04/2017 | 0,00 | 3.821,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00774 | 06/06/2017 | 0,00 | 3.802,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00775 | 06/06/2017 | 0,00 | 3.900,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01353 | 06/09/2017 | 0,00 | 3.837,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01354 | 06/09/2017 | 0,00 | 3.847,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00021 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.468,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00027 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.156,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00103 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.821,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00247 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.900,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00248 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.802,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00419 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.837,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00420 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.847,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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