CPF/CNPJ:
69578037000106
Emissão:
12/09/2017
Plano Interno:
MANUTFAPEMA
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
105331/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF. AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2016 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01114 | 12/09/2017 | 90.500,00 | 90.500,00 | 90.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2016 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS.
|
2017NE01114 | 12/09/2017 | 90.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A REFORCODE EMPENHO CONFORME AUTO-RIZACAO ANEXA.
|
2017NE01678 | 26/10/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL CONFORMEAUTORIZACAO.
|
2017NE02025 | 26/12/2017 | -3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL
|
2017NE02061 | 31/12/2017 | -6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL03296 | 12/09/2017 | 0,00 | -630,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL03299 | 12/09/2017 | 0,00 | -270,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL03300 | 12/09/2017 | 0,00 | -4.200,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL03305 | 12/09/2017 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02418 | 09/11/2017 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02423 | 09/11/2017 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02916 | 11/12/2017 | 0,00 | 21.240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02401 | 08/11/2017 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02402 | 08/11/2017 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02404 | 08/11/2017 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02405 | 08/11/2017 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02417 | 09/11/2017 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02421 | 09/11/2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02427 | 10/11/2017 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02428 | 10/11/2017 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02430 | 10/11/2017 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02431 | 10/11/2017 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02607 | 28/11/2017 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02915 | 11/12/2017 | 0,00 | 49.560,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01828 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01830 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 256,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01831 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01833 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01829 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01832 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2017GR00055 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -630,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2017GR00057 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -256,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2017GR00058 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.200,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2017GR00060 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.710,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2017GR00056 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -13,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2017GR00059 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -90,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01840 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 79,20 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01844 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 39,60 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01852 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 29,70 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01857 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01839 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01842 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 604,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01846 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 302,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01847 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01851 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01854 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 226,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01855 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01858 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.512,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01841 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01845 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01853 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01856 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2017NL02872 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2017NL02873 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2017NL02874 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2017NL02875 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 256,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2017NL02876 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2017NL02877 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020224201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02890 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 316,80 |
| PAGAMENTO (700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02080 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 316,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02079 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.320,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02082 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.419,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02081 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705205)
|
2017NL02890 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -316,80 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02257 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.336,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02265 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.560,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02267 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.841,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02266 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020224202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03294 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020224202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03295 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL03303 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -13,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL03304 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -90,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL03288 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -630,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL03289 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -90,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL03290 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -13,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL03291 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -256,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL03292 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.200,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL03293 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.710,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
