CPF/CNPJ:
04109496390
Emissão:
16/02/2017
Plano Interno:
MANUTFAPEMA
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
108342/2013
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DOS COLIBRIS N.11-PARQUE ATLAN-TICO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065120
VALOR REFERENTE A EMPENHODE ALUGUEL DO IMOVEL SEDEFAPEMA EXERCICIO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00043 | 16/02/2017 | 335.200,26 | 335.200,26 | 335.200,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODE ALUGUEL DO IMOVEL SEDEFAPEMA EXERCICIO/2017.
|
2017NE00043 | 16/02/2017 | 335.200,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00108 | 21/02/2017 | 0,00 | 55.866,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00307 | 27/03/2017 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00565 | 05/05/2017 | 0,00 | 27.933,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00977 | 09/06/2017 | 0,00 | 27.933,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01267 | 11/07/2017 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01468 | 18/08/2017 | 0,00 | 27.933,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01582 | 04/09/2017 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01597 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01720 | 22/09/2017 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02252 | 23/10/2017 | 0,00 | 27.933,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02592 | 27/11/2017 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02937 | 13/12/2017 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00113 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.493,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00046 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.372,73 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00310 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00213 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00567 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00453 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,04 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00979 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00821 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,04 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01269 | 11/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00998 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01470 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01164 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,04 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01584 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01180 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,04 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01722 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01321 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02254 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01765 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,04 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02594 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02077 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02939 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02288 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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