CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
26/01/2017
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
14285/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTASECRETARIA REF. AO MES DEJANEIRO/2017 CONF. PROC. 14285/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00004 | 26/01/2017 | 1,00 | 4.152.872,72 | 4.152.872,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTASECRETARIA REF. AO MES DEJANEIRO/2017 CONF. PROC. 14285/2017
|
2017NE00004 | 26/01/2017 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFO0RCO NA NE 00004/2017CONF. PROC. 60051/2017
|
2017NE00079 | 23/03/2017 | 431.560,95 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EXTORNO NE 00079/2017
|
2017NE00080 | 23/03/2017 | -431.560,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00004/2017
|
2017NE00081 | 23/03/2017 | 431.480,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00004/2017
|
2017NE00082 | 23/03/2017 | 80,47 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 00082/2017
|
2017NE00084 | 23/03/2017 | -80,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00004/2017
|
2017NE00142 | 26/04/2017 | 413.260,31 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EXTORNO NE 00004/2017
|
2017NE00143 | 26/04/2017 | -413.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 004/2017
|
2017NE00144 | 26/04/2017 | 413.179,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00004/2017
|
2017NE00220 | 25/05/2017 | 395.188,76 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 00220/2017
|
2017NE00221 | 25/05/2017 | -395.188,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 004/2017
|
2017NE00222 | 25/05/2017 | 395.188,76 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 00222/2017
|
2017NE00223 | 25/05/2017 | -395.188,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00004/2017
|
2017NE00224 | 25/05/2017 | 391.109,70 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE_04/2017
|
2017NE00226 | 25/05/2017 | -391.109,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 004/2017
|
2017NE00227 | 25/05/2017 | 395.109,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 04/2017 CONFORME PROC. 140953/2017
|
2017NE00280 | 26/06/2017 | 386.828,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00004/2017CONF. PROC. 140892/2017 PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE EXONERADOS REF. JUNHO/2017
|
2017NE00284 | 27/06/2017 | 36.943,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 0004/ 2017, REGULARIZACAODA FO-LHA DE JULHO
|
2017NE00345 | 26/07/2017 | 402.439,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFO9RCO DA NE 04/2017 CONF. PROC. 196582/2017
|
2017NE00452 | 24/08/2017 | 404.021,71 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 004/2017
|
2017NE00453 | 24/08/2017 | -404.021,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 04/2017
|
2017NE00454 | 24/08/2017 | 404.100,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00004/2017 REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REF. SET/2017
|
2017NE00511 | 27/09/2017 | 413.251,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 004/2017
|
2017NE00602 | 24/10/2017 | 416.530,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 04/2017
|
2017NE00749 | 23/11/2017 | 407.737,57 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAM,ENTO NE 004/2017
|
2017NE00750 | 24/11/2017 | -407.737,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 04/2017
|
2017NE00751 | 24/11/2017 | 407.689,58 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 04/2017
|
2017NE00752 | 24/11/2017 | -407.689,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO D A NE 004/2017
|
2017NE00754 | 24/11/2017 | 407.689,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00004/2017
|
2017NE00777 | 26/12/2017 | 445.319,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 00004/17
|
2017NE00780 | 26/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL00179 | 26/01/2017 | 0,00 | -413.179,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00091 | 23/03/2017 | 0,00 | 431.480,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00178 | 26/04/2017 | 0,00 | 413.179,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00180 | 26/04/2017 | 0,00 | 413.179,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00309 | 24/05/2017 | 0,00 | 395.109,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00409 | 26/06/2017 | 0,00 | 386.828,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00415 | 27/06/2017 | 0,00 | 36.943,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00498 | 27/07/2017 | 0,00 | 402.439,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00604 | 24/08/2017 | 0,00 | 404.100,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00694 | 27/09/2017 | 0,00 | 413.251,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00798 | 24/10/2017 | 0,00 | 416.530,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01017 | 24/11/2017 | 0,00 | 407.689,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01138 | 26/12/2017 | 0,00 | 445.319,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00095 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 431.480,48 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00182 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 413.179,84 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00311 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 395.109,70 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00411 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 386.828,17 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00417 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.943,62 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00500 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 402.439,03 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00606 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 404.100,77 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00697 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 413.251,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00800 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 416.530,72 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01021 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 407.689,58 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01177 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 445.319,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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