CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
30/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0036192/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO 5.TERMO ADITIVO DO CONTRATON. 10/2014. LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00109 | 30/03/2017 | 25.000,00 | 75.354,99 | 75.354,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 5.TERMO ADITIVO DO CONTRATON. 10/2014. LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE.
|
2017NE00109 | 30/03/2017 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.AO 5. TERMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.10/2014. LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE.
|
2017NE00141 | 02/05/2017 | 71.885,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00894 | 23/06/2017 | 0,00 | 10.765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00950 | 04/07/2017 | 0,00 | 10.765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01041 | 20/07/2017 | 0,00 | 10.764,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01233 | 17/08/2017 | 0,00 | 10.765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01497 | 20/09/2017 | 0,00 | 10.765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02094 | 07/12/2017 | 0,00 | 10.765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02232 | 26/12/2017 | 0,00 | 10.765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00390 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.765,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00407 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.765,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00465 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.764,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00549 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.765,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00662 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.765,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00854 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.765,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00921 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00109 | 30/03/2017 | 21.530,01 | 21.530,00 |
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+
