CPF/CNPJ:
12125791000165
Emissão:
13/01/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
257589/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
OLEO DIESEL COMUM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00032 | 13/01/2017 | 81.120,00 | 3.282,85 | 3.282,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OLEO DIESEL COMUM
|
2017NE00032 | 13/01/2017 | 81.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: OLEO DIESEL COMUM
|
2017NE00521 | 03/11/2017 | -62.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: OLEO DIESEL COMUM
|
2017NE00595 | 31/12/2017 | -15.122,64 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2017NL00837 | 13/01/2017 | 0,00 | -324,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00604 | 18/05/2017 | 0,00 | 318,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00822 | 13/06/2017 | 0,00 | 324,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00838 | 13/06/2017 | 0,00 | 324,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01105 | 01/08/2017 | 0,00 | 296,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01244 | 21/08/2017 | 0,00 | 148,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01556 | 28/09/2017 | 0,00 | 293,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01692 | 20/10/2017 | 0,00 | 324,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02028 | 27/11/2017 | 0,00 | 696,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02171 | 18/12/2017 | 0,00 | 880,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00251 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 318,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00373 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 324,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00487 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 296,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00558 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 148,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00671 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 293,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00720 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 324,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00834 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 696,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00889 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 880,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00032 | 13/01/2017 | 314,51 | 0,00 |
.png)
+
