CPF/CNPJ:
12125791000165
Emissão:
13/01/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
257589/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00031 | 13/01/2017 | 97.500,00 | 42.744,23 | 42.744,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM
|
2017NE00031 | 13/01/2017 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM
|
2017NE00045 | 31/01/2017 | -26,25 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM
|
2017NE00522 | 03/11/2017 | -37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM
|
2017NE00594 | 31/12/2017 | -16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00124 | 17/02/2017 | 0,00 | 563,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00245 | 13/03/2017 | 0,00 | 2.522,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00425 | 11/04/2017 | 0,00 | 3.532,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00603 | 18/05/2017 | 0,00 | 3.454,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00821 | 13/06/2017 | 0,00 | 4.218,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01104 | 01/08/2017 | 0,00 | 3.880,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01243 | 21/08/2017 | 0,00 | 4.146,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01555 | 28/09/2017 | 0,00 | 4.049,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01691 | 20/10/2017 | 0,00 | 4.386,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02027 | 27/11/2017 | 0,00 | 4.240,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02170 | 18/12/2017 | 0,00 | 5.027,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02225 | 22/12/2017 | 0,00 | 2.722,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00039 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 563,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00093 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.522,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00164 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.532,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00250 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.454,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00372 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.218,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00486 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.880,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00557 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.146,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00670 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.049,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00719 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.386,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00833 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.240,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00888 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.027,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00890 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.722,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00031 | 13/01/2017 | 729,52 | 0,00 |
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+
