CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
AUXTRANSP
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
16089/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. INDENIZACAO VALE TRANSPORTE DO MES DEJAN/2017, ATRAVES DA CI. 003/2017-SPV.RH/SEMA,PARAO PROC. 016089/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00004 | 31/01/2017 | 18.229,00 | 228.445,19 | 228.445,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. INDENIZACAO VALE TRANSPORTE DO MES DEJAN/2017, ATRAVES DA CI. 003/2017-SPV.RH/SEMA,PARAO PROC. 016089/2017
|
2017NE00004 | 31/01/2017 | 18.229,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.INDENIZACAO ERESTITUICAO DO V.TRANSPORTE REF. AO MES DE FEV/17,ATRAVES DA CI. 012/2017 -SPV.RH/SEMA, PARA O PROC.37195/2017
|
2017NE00014 | 22/02/2017 | 21.271,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.INDENIZACAO ERESTITUICAO DO V.TRANSPORTE REF. AO MES DE MAR/17,ATRAVES DA CI.040-SPV.RH/SEMA, PARA O PROC.61339 /2017
|
2017NE00073 | 24/03/2017 | 18.697,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.INDENIZACAO ERESTITUICAO DO V.TRANSPORTE REF. AO MES DE ABR/17,ATRAVES DA CI. N..063/17-SPV.RH/SEMA PARA O PROC. 88536/2017
|
2017NE00245 | 27/04/2017 | 19.136,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DO V.TRANS-PORTE REF. AO MES DE MAI/2017, CI.087/2017-SPV-RH/SEMA, PAR O PROC. 113773/2017
|
2017NE00451 | 25/05/2017 | 18.924,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.INDENIZACAO ERESTITUICAO DO V.TRANSPORTE REF. AO MES DE JUN/17,CI. 125/2017-SPV.RH/SEMA,PARA O PROC. 143870/2017
|
2017NE00649 | 27/06/2017 | 18.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.INDENIZACAO ERESTITUICAO DO V.TRANSPORTE DO MES DE JUL/2017, CI173/2017-SPV.RH/SEMA,PARAO PROC. 169965/2017
|
2017NE00866 | 27/07/2017 | 18.802,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.INDENIZACAO ERESTITUICAO DO V.TRANSPORTE DO MES DE AGO/2017, CIN..195/2017.SPV.RH/SEMA ,ATRAVES DO PROC.197606/17
|
2017NE01054 | 25/08/2017 | 19.156,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.INDENIZACAO ERESTIRUICAO DO V.TRANSPORTE DO MES DE SET/2017,CI.N..223/2017-SPV.RH.SEMA /ATRAVES DO PROC. 229036 /2017
|
2017NE01207 | 28/09/2017 | 19.504,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: INDENIZACAO E RESTITUICAODO V.TRANSPORTE DO MES DEOUT/2017, CI.246/2017-SPVRH/SEMA ATRAVES DO PROC .255421/2017
|
2017NE01280 | 26/10/2017 | 19.469,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.INDENIZACAO ERESTITUICAO DO V.TRANSPORTE DO MES DE NOV/2017 CI.286/2017-SPV.RH/SEMA,ATRAVES DO PROC. 281917/2017
|
2017NE01424 | 24/11/2017 | 19.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.INDENIZACAO ERESTITUICAO DO V.TRANSPORTE DO MES DE DEZ/2017,CI.N..300/2017-SPV.RH/SEMA ,PARA O PROC.306101/2017
|
2017NE01439 | 26/12/2017 | 17.408,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE N.04 CONF. PROC.16089/17
|
2017NE01452 | 31/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00013 | 31/01/2017 | 0,00 | 18.228,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00021 | 22/02/2017 | 0,00 | 21.271,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00100 | 24/03/2017 | 0,00 | 18.697,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00278 | 27/04/2017 | 0,00 | 19.136,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00490 | 25/05/2017 | 0,00 | 18.924,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00675 | 27/06/2017 | 0,00 | 18.460,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00899 | 27/07/2017 | 0,00 | 18.802,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01169 | 25/08/2017 | 0,00 | 19.156,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01396 | 28/09/2017 | 0,00 | 19.504,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01487 | 26/10/2017 | 0,00 | 19.469,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01644 | 24/11/2017 | 0,00 | 19.388,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01838 | 26/12/2017 | 0,00 | 17.408,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00014 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.228,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00022 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.271,60 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00101 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.697,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00279 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.136,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00493 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.924,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00676 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.460,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00900 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.802,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01172 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.156,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01397 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.504,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01494 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.469,19 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01648 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.388,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01841 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.408,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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