CPF/CNPJ:
03202444000106
Emissão:
13/06/2017
Plano Interno:
APOIOGESTAO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
63025/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA CONFECCAODE CHAVES E CARIMBOS CONFPROC. 63025/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00532 | 13/06/2017 | 7.480,00 | 3.705,00 | 3.705,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA CONFECCAODE CHAVES E CARIMBOS CONFPROC. 63025/17
|
2017NE00532 | 13/06/2017 | 7.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE N.00532 CONFORME A SO-LICITACAO DO GESTOR DE ATIVIDADES MEIO PROCESSO 63025/2017
|
2017NE01440 | 31/12/2017 | -3.775,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00745 | 06/07/2017 | 0,00 | 439,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00936 | 03/08/2017 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01345 | 15/09/2017 | 0,00 | 517,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01399 | 03/10/2017 | 0,00 | 521,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01530 | 07/11/2017 | 0,00 | 583,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01690 | 07/12/2017 | 0,00 | 575,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01814 | 15/12/2017 | 0,00 | 590,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00679 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 430,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00680 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00872 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 470,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00873 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01177 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 506,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01178 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01186 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 510,58 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01187 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01372 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 563,50 |
| PAGAMENTO (700218)
|
2017OB01373 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01374 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL01698 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -11,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01377 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 583,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01386 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 578,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01387 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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