CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
AUXTRANSP4
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
22082/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
49001 EMPENHO REF. A VALETRANSPORTE DA FOLHA DEPESSOAL JANEIRO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00382 | 31/01/2017 | 42.973,00 | 469.988,80 | 469.988,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 49001 EMPENHO REF. A VALETRANSPORTE DA FOLHA DEPESSOAL JANEIRO/2017
|
2017NE00382 | 31/01/2017 | 42.973,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00382 REFERENTE A VALE TRANSPORTEDA FOLHA DE PESSOAL MESDE FEV.2017
|
2017NE00481 | 24/02/2017 | 42.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00382 REFERENTE A VALE TRANSPORTEDA FOLHA DE PESSOAL MESDE MAR.2017
|
2017NE01015 | 24/03/2017 | 43.444,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00382 REF.A VALE TRANSPORTE DE FO-LHA DE PESSOAL DO MES DEABRIL/2017
|
2017NE01564 | 28/04/2017 | 43.328,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00382 REF.A VALE TRANSPORTE DE FO-LHA DE PESSOAL MAIO/17
|
2017NE01963 | 26/05/2017 | 37.552,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00382 REF. A VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MES DEJUN.2017
|
2017NE02482 | 28/06/2017 | 35.248,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00382 REFERENTE A VALE TRANSPORTEDA FOLHA DE PESSOAL MESDE JUL.2017
|
2017NE02956 | 24/07/2017 | 38.677,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00382 REFERENTE A VALE TRANSPORTEDA FOLHA DE PESSOAL MESDE AGOSTO 2017
|
2017NE03495 | 29/08/2017 | 37.126,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00382 REFERENTE A VALE TRANSPORTEDA FOLHA DE PESSOAL MESDE SET.2017
|
2017NE04078 | 28/09/2017 | 39.095,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00382 REF.A VALE TRANSPORTE DA FOL-HA DE PESSOAL DO MES DEOUTUBRO/2017
|
2017NE04554 | 30/10/2017 | 38.501,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00382 REF.A VALE TRANSPORTE DE FO-LHA DE PESSOAL DO MES DENOVEMBRO/2017
|
2017NE05284 | 30/11/2017 | 39.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00382 REF.A VALE TRANSPORTE DA FOL-HA DE PESSOAL DO MES DEDEZEMBRO/2017
|
2017NE05562 | 26/12/2017 | 32.103,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00382.
|
2017NE05692 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2017NL07604 | 31/01/2017 | 0,00 | -38.501,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00407 | 31/01/2017 | 0,00 | 42.972,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00644 | 24/02/2017 | 0,00 | 42.160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01510 | 24/03/2017 | 0,00 | 43.444,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL02381 | 28/04/2017 | 0,00 | 43.328,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL02961 | 26/05/2017 | 0,00 | 37.552,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL03743 | 28/06/2017 | 0,00 | 35.248,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL04487 | 24/07/2017 | 0,00 | 38.677,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL05631 | 29/08/2017 | 0,00 | 37.126,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL06701 | 28/09/2017 | 0,00 | 39.095,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL07603 | 30/10/2017 | 0,00 | 38.501,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL07605 | 30/10/2017 | 0,00 | 38.501,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL09011 | 30/11/2017 | 0,00 | 39.780,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL09702 | 26/12/2017 | 0,00 | 32.103,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL00408 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.972,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL00645 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.160,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL01511 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.444,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL02382 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.328,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL02962 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.552,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL03744 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.248,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL04488 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.677,80 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL05632 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.126,20 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL06702 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.095,60 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL07606 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.501,60 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL09014 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.780,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL09703 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.103,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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