CPF/CNPJ:
95601066353
Emissão:
15/02/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
18014/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA CIRC. INTERNA Q.E N.28 VINHAIS II
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65074193
36022 EMPENHO REF. A CETRAN JAN2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00293 | 15/02/2017 | 3.172,44 | 39.953,68 | 39.953,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN JAN2017.
|
2017NE00293 | 15/02/2017 | 3.172,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00293 REF A CETRAN FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00447 | 21/02/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00293 REF CETRAN,MES DE MARCO/2017.
|
2017NE01060 | 27/03/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00293 REF.A CETRAN-MA ABRIL/2017
|
2017NE01425 | 24/04/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00293 REF MES DE MAIO/2017 DA CE- TRAN/MA.
|
2017NE01994 | 29/05/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00293 REF ACETRAN JUN/2017
|
2017NE02495 | 28/06/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00293 REF CETRAN-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE02994 | 25/07/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00293 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADORES,PRESIDENTE,MEMBROS E CONSELHEIROS DOCETRAN,REF A MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03393 | 25/08/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00293 REF.A CETRAN-MA SET/2017
|
2017NE04027 | 26/09/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00293 REF AO MES DE OUTUBRO/2017 REF A FOLHA DE PAGTO DO COORDENADOR DOS PRESIDEN-TES,MEMBROS E CONSELHEIRODO CETRAN.
|
2017NE04452 | 24/10/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00293 REF A PAGAMENTO DA FOLHA DA CETRAN REF AO MES DE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE05167 | 29/11/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00293 REF CETRAN, MES DE DEZEMBRO 2017.
|
2017NE05345 | 12/12/2017 | 3.342,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00300 | 15/02/2017 | 0,00 | 3.171,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00486 | 21/02/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01566 | 27/03/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02213 | 24/04/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03010 | 29/05/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03724 | 28/06/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL04584 | 25/07/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL05514 | 25/08/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL06626 | 26/09/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL07453 | 24/10/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL08723 | 29/11/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL09118 | 12/12/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00326 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00358 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00326
|
2017GR00061 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.171,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00559 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01228 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01650 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02226 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02784 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03374 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03812 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04533 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04992 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05871 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06103 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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