CPF/CNPJ:
60266009301
Emissão:
21/02/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
36577/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA 29 QD 38 N 06 COHAMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65074390
36022 EMPENHO REF A JARIS -MA MES DE FEVEREIRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00453 | 21/02/2017 | 2.983,77 | 33.509,00 | 33.509,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS -MA MES DE FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00453 | 21/02/2017 | 2.983,77 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00453 REF A JARIS, MARCO/2017.
|
2017NE01035 | 27/03/2017 | 2.982,77 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00453 REF.A JARIS ABRIL/2017
|
2017NE01435 | 24/04/2017 | 2.982,77 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00453__REF.A JARIS MES DE MAIO.
|
2017NE01978 | 29/05/2017 | 2.982,77 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00453 REF JARIS,MES DE JUNHO/2017.
|
2017NE02503 | 28/06/2017 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00453 REF JARIS-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE03002 | 25/07/2017 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00453 REF FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS,REF AO MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03448 | 25/08/2017 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00453 REF JARIS MES DE SETEMBRO/17 REF A PRESIDENTE E MEMBRO E SECRETARIOS.
|
2017NE04007 | 26/09/2017 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00453 REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS, REF AO MES DE OUTUBRO/2017.
|
2017NE04501 | 25/10/2017 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00453 REF A JARIS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO COORDENADOR,DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECUR-SOS DE INFRACOES,MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
|
2017NE04798 | 21/11/2017 | 6.164,12 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00494 | 21/02/2017 | 0,00 | 2.982,77 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01534 | 27/03/2017 | 0,00 | 2.982,77 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02222 | 24/04/2017 | 0,00 | 2.982,77 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02994 | 29/05/2017 | 0,00 | 2.982,77 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03734 | 28/06/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL04586 | 25/07/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL05570 | 25/08/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL06605 | 26/09/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL07532 | 25/10/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL08545 | 27/11/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL09195 | 13/12/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00573 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.982,77 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01200 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.982,77 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01658 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.982,77 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02250 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.982,77 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02792 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03353 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03865 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04506 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05102 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05721 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06146 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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