| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00161
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00161 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017. |
4.584,80 | 4.584,80 | 4.584,80 |
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2017NE00955
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA BURITICUPU E JOAO LISBOA,NO PERIODO DE 21/03/17 A 24/03/2017 PARA VISTORIA TECNICA. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2017NE02859
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPENHO REF A 03 DIARIASPARA VISTORIA TECNICA NA CIRETRAN DE BARRA DO COR-DA NO PERIODO DE 19/07/17A 21/07/2017. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2017NE03229
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA VISITA TECNICA A CI-RETRAN DE BARRA DO CORDA DE 16/08/2017_A 18/08/17. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2017NE03585
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 04 A 06/09/2017 P/VISITA TECNICA NACIRETRAN DE BARRA DO COR-DA-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2017NE03868
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CODO,NOS DIAS 21/09/17 E 22/09/2017 PARA VISITA TECNICA. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2017NE04045
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA VISITA TECNICA EM SAO JOAO DOS PATOS E BAR-RA DO CORDA NO PERIODO DE09/10/17 A 11/10/2017. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2017NE04046
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA VISITA TECNICA EM SAO JOAO DOS PATOS E BAR-RA DO CORDA NO PERIODO DE12/10/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE04528
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 30 A 31/11/2017 P/VISITA TECNICA EMCODO-MA |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2017NE04842
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA SAO JOAO DOS PATOS, E COLINAS PARA VISITA TECNICA NO PERIODO DE 20/11 A 23/11/2017. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
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2017NE05316
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 11 A 14/12/2017 P/VISITA TECNICA NASCIRETRANS DE BALSAS EIMPERATRIZ-MA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
| Totais: | 7.393,00 | 7.393,00 | 7.393,00 |
.png)
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