| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE03689
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DO SETOR DE SINDI- CANCIA PARA PRESIDENTE DUTRA,GRAJAU,BALSAS E SAO JOAO DOS PATOS,NO PERIODODE 25/09/17 A 02/10/2017. |
758,40 | 758,40 | 758,40 |
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2017NE03690
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DO SETOR DE SINDI- CANCIA PARA PRESIDENTE DUTRA,GRAJAU,BALSAS E SAO JOAO DOS PATOS,NO PERIODODE 03/10/17 A 04/10/2017. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE03826
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 18 A 21/09/2017 P/TRANSPORTE DE FUN-CIONARIOS DO SETOR DESINDICANCIA P/OS MUNICI-PIOS DE PRESIDENTE DUTRA,E OUTROS |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
| Totais: | 1.403,60 | 1.403,60 | 1.403,60 |
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