| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE03598
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMP. REF. A DIARIAS PARAPINHEIRO NO PERIODO DE 04A 06.09 2017 TRANSORTEDE FUNCIONARIO DA ENGENHARIA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2017NE03639
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 08 DIARIASNO PERIODO DE 11 A 18/09/2017 P/TRANSLADO DE SER-VIDOR DO SETOR DA DIVISAODE ENGENHARIA DE TRANSITOEM ARARI E BOM JESUS DASSELVAS-MA |
758,40 | 758,40 | 758,40 |
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2017NE03641
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 19 A 20/09*2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE03983
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPNHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 28/09/2017 EM VIAGEM A CAXIASPARA LEVAR COORDENADORA. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2017NE04047
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 15 DIARIAS PARA TRANSPORTE DE FUNCI-ONARIO DA ACAO REGIONAL PARA BALSAS,SAO JOAO DOS PATOS,GRAJAU,BARRA DO CORDA,PRESIDENTE DUTRA E CHAPADINHA,NO PERIODO DE 04/10/17 A 18/ |
1.422,00 | 1.422,00 | 1.422,00 |
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2017NE04048
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 07 DIARIAS PARA TRANSPORTE DE FUNCI-ONARIO DA ACAO REGIONAL PARA BALSAS,SAO JOAO DOS PATOS,GRAJAU,BARRA DO CORDA,PRESIDENTE DUTRA E CHAPADINHA,NO PERIODO DE 19/10/17 A 25/ |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
| Totais: | 3.946,20 | 3.946,20 | 3.946,20 |
.png)
+
