CPF/CNPJ:
09439161353
Emissão:
15/02/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
16819/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA 36 QD 24 C 13
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00307 | 15/02/2017 | 2.585,51 | 31.619,27 | 31.619,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017.
|
2017NE00307 | 15/02/2017 | 2.585,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00307 REF A JARIS, FEVEREIRO/2017
|
2017NE00467 | 21/02/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00305 REF.A JARIS MARCO/2017
|
2017NE01047 | 27/03/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
|
2017NE01048 | 27/03/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2017NE00307
|
2017NE01049 | 27/03/2017 | -2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00307 REF JARIS,MES ABRIL/2017.
|
2017NE01446 | 24/04/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00307 REF JARIS-MA MES DE MAIO/2017
|
2017NE01979 | 29/05/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00307 REF.A JARIS JUN/2017
|
2017NE02515 | 28/06/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00307 REF JARIS-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE03014 | 25/07/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00307 REF FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS,REF AO MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03460 | 25/08/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00307 REF JARIS MES DE SETEMBRO/17 REF A PRESIDENTE E MEMBRO E SECRETARIOS.
|
2017NE04018 | 26/09/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00307 REF.A JARIS OUTUBRO/2017
|
2017NE04509 | 25/10/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00307 REF A JARIS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO COORDENADOR,DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECUR-SOS DE INFRACOES,MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
|
2017NE04810 | 21/11/2017 | 5.340,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00295 | 15/02/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00506 | 21/02/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01544 | 27/03/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02233 | 24/04/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02991 | 29/05/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03754 | 28/06/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL04603 | 25/07/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL05584 | 25/08/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL06617 | 26/09/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL07531 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL08556 | 27/11/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL09204 | 13/12/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00317 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00317
|
2017GR00073 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00388 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00579 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01206 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01669 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02246 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02799 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03370 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03880 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04518 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05096 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05734 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06155 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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