CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
10/03/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
172554/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39048 EMEPNHO REF AO PROCESSO 172554/2016 DETRAN-MA,QUETEM COMO OBJETIVO CONTRA-TACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO MOVEL PE-SSOAL,PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00673 | 10/03/2017 | 19.001,00 | 40.571,69 | 40.571,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39048 EMEPNHO REF AO PROCESSO 172554/2016 DETRAN-MA,QUETEM COMO OBJETIVO CONTRA-TACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO MOVEL PE-SSOAL,PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES
|
2017NE00673 | 10/03/2017 | 19.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00673 REF.A TELEFONIA BRASIL JUL/17
|
2017NE02824 | 18/07/2017 | 6.407,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00673 REF.A PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSUMO DE TELEFONIAMOVEL DO MES DE AGOSTO/17CONFORME PREGAO 14/2016.
|
2017NE03235 | 17/08/2017 | 6.447,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00673 REF TELEFONIA BRASIL,MES DE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE04767 | 21/11/2017 | 6.948,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 3947 REFORCO 2017NE00673 REF ATELEFONIA MOVEL MES DE DEZEMBRO/2017.
|
2017NE05375 | 13/12/2017 | 6.609,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00673 REF.A TELEFONIA BRASIL
|
2017NE05798 | 29/12/2017 | 2.158,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOR;O 2017NE00673 REF TELEFONIA BRASIL.
|
2017NE05822 | 28/12/2017 | 2.158,24 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE00673
|
2017NE05829 | 31/12/2017 | -2.158,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03678 | 27/06/2017 | 0,00 | 789,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04250 | 18/07/2017 | 0,00 | 6.407,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05252 | 17/08/2017 | 0,00 | 6.447,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06439 | 21/09/2017 | 0,00 | 6.803,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07287 | 20/10/2017 | 0,00 | 6.566,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08204 | 21/11/2017 | 0,00 | 6.948,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09184 | 13/12/2017 | 0,00 | 6.609,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02750 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 789,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03180 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.407,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03686 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.447,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04389 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.803,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04917 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.566,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05446 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.948,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06133 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.609,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00673 | 10/03/2017 | 7.000,00 | 6.561,25 |
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+
