CPF/CNPJ:
02539643000133
Emissão:
09/03/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
25438/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. AO 36/2016,ENTRE DETRAN-MA E A EM-PRESA LINUXXEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00659 | 09/03/2017 | 12.802,00 | 102.399,40 | 102.399,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. AO 36/2016,ENTRE DETRAN-MA E A EM-PRESA LINUXXEL
|
2017NE00659 | 09/03/2017 | 12.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00659 REF.A LINUXELL JANEIRO/FEV/17
|
2017NE01396 | 20/04/2017 | 12.801,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00659 REF A PRESTACAO DE SERVICO EMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOBREAKS NO MESDE MARCO/2017.
|
2017NE02079 | 30/05/2017 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00659 REF.A LINUXELL
|
2017NE02535 | 03/07/2017 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00659 REF.A LINUXELL MES DE MAI/17
|
2017NE02822 | 18/07/2017 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00659 REF A LINUXELL,MES DE JUNHO.
|
2017NE03202 | 11/08/2017 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00659 REF LINUXELL INFORMATICA E SERVICOS LTDA.CONTRATO 36/2016
|
2017NE03813 | 15/09/2017 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00659 REF.A LINUXELL MES DE AGOS/17
|
2017NE04099 | 02/10/2017 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE00659
|
2017NE05747 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE00659
|
2017NE05754 | 28/12/2017 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00659.
|
2017NE05833 | 28/12/2017 | -0,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL09977 | 09/03/2017 | 0,00 | -0,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02151 | 20/04/2017 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03112 | 30/05/2017 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03809 | 03/07/2017 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04247 | 18/07/2017 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05138 | 11/08/2017 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06227 | 15/09/2017 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06741 | 02/10/2017 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01622 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.228,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01621 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.091,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01623 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02328 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 614,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02327 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.545,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02329 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02878 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 614,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02877 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.545,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02879 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03177 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 614,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03176 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.545,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03178 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03632 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 614,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03631 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.545,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03633 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04300 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 614,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04299 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.545,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04301 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04643 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 614,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04642 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.545,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04644 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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