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NOTA DE EMPENHO 2017NE00012

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
R$ 23.704,59
 

CPF/CNPJ:

PF0000001

Emissão:

31/01/2017

Plano Interno:

GESTPESBMM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

Processo:

20248/07

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA REFERENTE 'AO MES 01/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00012 31/01/2017 0,50 23.704,59 23.704,59
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA REFERENTE 'AO MES 01/2017.
2017NE00012 31/01/2017 0,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - SA-LARIO FAMILIA REFERENTE 'AO MES 02/2017.
2017NE00017 28/02/2017 2.189,73 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM FOLHA DE PESSOAL ATI-VO DO CBMMA SALARIO FAMI-LIA REFERENTE AO MES 03/2017.
2017NE00032 23/03/2017 2.182,68 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA MES 03/2017.
2017NE00050 31/03/2017 162.768,86 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA 2017NE00011 EM VIRTUDE DE ERRONA CONTABILIZACAO.
2017NE00052 31/03/2017 -162.768,86 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA MES 03/2017.
2017NE00053 31/03/2017 162.768,86 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
2017NE00054 31/03/2017 -162.768,86 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL ATIVO D CBMMA - SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES 04/2017.
2017NE00223 30/04/2017 2.185,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ATI VO DO CBMMA SALARIO FAMI-LIA REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2017.
2017NE00422 30/05/2017 2.168,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL DO CBMMA - SALARIO 'FAMILIA REFERENTE AO MES 06/2017.
2017NE00468 30/06/2017 2.165,76 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM FOLHA DE PESSOAL DO 'CBMMA - SALARIO FAMILIA 'REFERENTE AO MES 07/2017.
2017NE00680 31/07/2017 2.160,12 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA, SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.
2017NE00809 29/08/2017 2.155,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM FOLHA DE PESSOAL ATI-VO DO CBMMA SALARIO FAMI-LIA REFERENTE AO MES 09/2017.
2017NE00924 30/09/2017 2.138,97 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ATI-VO DO CBMMA SALARIO FAMI-LIA REFERENTE AO MES 10/2017/CBMMA.
2017NE01030 27/10/2017 2.133,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA REFE-RENTE AO MES 11/2017.
2017NE01223 28/11/2017 2.120,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DOCBMMA - SALARIO FAMILIA 'REFERENTE AO MES 12/2017.
2017NE01265 27/12/2017 2.103,72 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA PARCIAL DA 2017NE00011.
2017NE01304 31/12/2017 -0,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00179 28/02/2017 0,00 2.189,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00312 23/03/2017 0,00 2.182,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00532 30/04/2017 0,00 2.185,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00734 31/05/2017 0,00 2.168,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00840 30/06/2017 0,00 2.165,76 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01081 31/07/2017 0,00 2.160,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01240 29/08/2017 0,00 2.155,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01490 30/09/2017 0,00 2.138,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01647 27/10/2017 0,00 2.133,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01865 28/11/2017 0,00 2.120,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01990 27/12/2017 0,00 2.103,72 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00183 28/02/2017 0,00 0,00 2.189,73
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00314 23/03/2017 0,00 0,00 2.182,68
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00534 30/04/2017 0,00 0,00 2.185,50
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00738 31/05/2017 0,00 0,00 2.168,58
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00843 30/06/2017 0,00 0,00 2.165,76
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01083 31/07/2017 0,00 0,00 2.160,12
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01244 29/08/2017 0,00 0,00 2.155,89
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01494 30/09/2017 0,00 0,00 2.138,97
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01649 27/10/2017 0,00 0,00 2.133,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01867 28/11/2017 0,00 0,00 2.120,64
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01994 27/12/2017 0,00 0,00 2.103,72

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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