CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
30/01/2017
Plano Interno:
AUXTRANSP2
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
13/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA CUSTEAR DESPESAS COMVALE TRANSPORTE DO RESUMODA FOLHA DE PESSOAL MILI-TAR ATIVO DA PMMA REF AO EXERCICIO 2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00067 | 30/01/2017 | 0,50 | 8.868.684,70 | 8.868.684,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVALE TRANSPORTE DO RESUMODA FOLHA DE PESSOAL MILI-TAR ATIVO DA PMMA REF AO EXERCICIO 2017
|
2017NE00067 | 30/01/2017 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00067/2017 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, JANEIRO/17
|
2017NE00072 | 30/01/2017 | 646.796,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 67,INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTEPESSOAL ATIVO DA PMMA MESFEV/17
|
2017NE00314 | 24/02/2017 | 818.804,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00067 REF AO VALE TRANSPORTE DA FO-LHA DE PESSOAL MILITAR -ATIVO DA PMMA, MES MARCO DE 2017
|
2017NE00884 | 17/04/2017 | 694.572,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCA DA NE 00067/2017 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PM, MES ABRIL/17
|
2017NE01206 | 27/04/2017 | 690.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00067/2017 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO, MES MAIO/2017
|
2017NE01552 | 29/05/2017 | 685.348,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00067/2017 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, JUNHO/17
|
2017NE01763 | 30/06/2017 | 739.002,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00067/2017 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, JULHO/2017
|
2017NE02176 | 31/07/2017 | 790.658,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOCO DA NE 00067/2017 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA D PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AGOSTO/17
|
2017NE02485 | 29/08/2017 | 710.452,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00067/2017 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, 09/2017
|
2017NE02796 | 29/09/2017 | 781.338,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00067/2017 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOA MILITAR -ATIVO DA PMMA, OUTUBRO/17
|
2017NE03004 | 31/10/2017 | 801.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00067/2017 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, NOV/2017
|
2017NE04095 | 28/11/2017 | 783.646,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00067/2017 REF A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, DEZ/2017
|
2017NE04272 | 28/12/2017 | 726.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 67/17.DA FOLHA DE PESSOAL.
|
2017NE04310 | 31/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00068 | 30/01/2017 | 0,00 | 646.796,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00687 | 20/03/2017 | 0,00 | 818.804,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01085 | 17/04/2017 | 0,00 | 694.572,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01510 | 28/04/2017 | 0,00 | 690.980,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01858 | 31/05/2017 | 0,00 | 685.348,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL02177 | 30/06/2017 | 0,00 | 739.002,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL02955 | 31/07/2017 | 0,00 | 790.658,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL03331 | 31/08/2017 | 0,00 | 710.452,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL03653 | 29/09/2017 | 0,00 | 781.338,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL04164 | 31/10/2017 | 0,00 | 801.038,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL05177 | 30/11/2017 | 0,00 | 783.646,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL05931 | 28/12/2017 | 0,00 | 726.050,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00069 | 30/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 646.796,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00688 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 818.804,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01086 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 694.572,70 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01511 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 690.980,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01859 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 685.348,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02178 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 739.002,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02956 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 790.658,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03332 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 710.452,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03654 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 781.338,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04166 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 801.038,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL05178 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 783.646,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL05932 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 726.050,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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