CPF/CNPJ:
04530781000187
Emissão:
23/05/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
190435/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS E REPRODUCAO DE COPIAS PARA APMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01524 | 23/05/2017 | 167.327,61 | 154.788,99 | 154.788,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS E REPRODUCAO DE COPIAS PARA APMMA.
|
2017NE01524 | 23/05/2017 | 167.327,61 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2017NE04340 | 31/12/2017 | -12.538,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01850 | 06/06/2017 | 0,00 | 19.278,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01950 | 13/06/2017 | 0,00 | 27.970,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02943 | 31/07/2017 | 0,00 | 19.809,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02944 | 31/07/2017 | 0,00 | 24.096,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03376 | 06/09/2017 | 0,00 | 18.256,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03968 | 19/10/2017 | 0,00 | 20.858,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04193 | 06/11/2017 | 0,00 | 24.520,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01554 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.278,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01596 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.970,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02165 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.809,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02213 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.096,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02455 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.256,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02752 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.858,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03129 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.520,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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