CPF/CNPJ:
00159946352
Emissão:
13/09/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
208357/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -BARRA DO CORDA-MA, NO PE-RIODO 28/08 A 02/09/17 PARA CERTIFICACAO E EXPEDI-CAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02610 | 13/09/2017 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -BARRA DO CORDA-MA, NO PE-RIODO 28/08 A 02/09/17 PARA CERTIFICACAO E EXPEDI-CAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL
|
2017NE02610 | 13/09/2017 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL03427 | 13/09/2017 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB02597 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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