CPF/CNPJ:
65390270363
Emissão:
17/04/2017
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
75988/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
BURITI
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. A DIARIAS,BURITI/CHAPADINHA/BURITI, CONF. RD 1428/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02181 | 17/04/2017 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A DIARIAS,BURITI/CHAPADINHA/BURITI, CONF. RD 1428/2017
|
2017NE02181 | 17/04/2017 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 2181/2017,POR NAO TER FEITO A VIAGEM.
|
2017NE06247 | 27/07/2017 | -459,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL08296 | 17/04/2017 | 0,00 | -459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL02893 | 17/04/2017 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB04838 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 4838/2017, POR NAO TER FEITO AVIAGEM
|
2017GR00246 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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