CPF/CNPJ:
19728115334
Emissão:
22/09/2017
Plano Interno:
FORTESOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
224238/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
RUA H 20 QD 08 CASA 19 PARQUE SHLON
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
EMPENHO REF.PAGT.DIARIAS P/MUNICIPIO DE IMPERATRIZP/REALIZAR ENCONTRO REGIONALIZADO DO SUAS NO PERIODO DE 25 A 29.09.17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00715 | 22/09/2017 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.PAGT.DIARIAS P/MUNICIPIO DE IMPERATRIZP/REALIZAR ENCONTRO REGIONALIZADO DO SUAS NO PERIODO DE 25 A 29.09.17
|
2017NE00715 | 22/09/2017 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 715/2017
|
2017NE00822 | 23/10/2017 | -865,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL01102 | 22/09/2017 | 0,00 | -865,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00929 | 22/09/2017 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00760 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: VIAGEM NAO REALIZADA
|
2017GR00006 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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