CPF/CNPJ:
08228146000109
Emissão:
31/10/2017
Plano Interno:
IGDFORTAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
203742/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS(02_CAMINHONETES)CABINE DUPLA PARA A SARC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00866 | 31/10/2017 | 13.101,60 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS(02_CAMINHONETES)CABINE DUPLA PARA A SARC.
|
2017NE00866 | 31/10/2017 | 13.101,60 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00866 | 31/10/2017 | 13.101,60 | 13.101,60 |
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