CPF/CNPJ:
03368039660
Emissão:
23/11/2017
Plano Interno:
IGDCEASPBF
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
264064
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA 11 CONFERENCNAC. ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO: 04 A 09/12/17 MUNIC.: BRASILIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01008 | 23/11/2017 | 2.082,00 | 2.082,00 | 2.082,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA 11 CONFERENCNAC. ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO: 04 A 09/12/17 MUNIC.: BRASILIA
|
2017NE01008 | 23/11/2017 | 2.082,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01375 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.082,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01076 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.082,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06114 OB - 2017OB01076 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 28112017
|
2017NS00028 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.082,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01129 | 01/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.082,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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