CPF/CNPJ:
Emissão:
08/03/2017
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
SERVICO TERCEIRO PESSOA JURIDICA
Processo:
35851/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REFERE-SE A PAGAMENTOS DEFORNECIMENTO DE AGUA PARAO EXERCICIO DE 2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00145 | 08/03/2017 | 15.000,00 | 95.152,47 | 95.152,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTOS DEFORNECIMENTO DE AGUA PARAO EXERCICIO DE 2017.
|
2017NE00145 | 08/03/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARAPAGAMENTO DE SERVICOS DEFORNECIMENTO DE AGUA PARAESTE EXERCICIO.
|
2017NE00205 | 24/03/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTOS DEFORNECIMENTO DE AGUA PARAO EXERCICIO DE 2017.
|
2017NE00494 | 25/04/2017 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA PARAO EXERCICIO DE 2017.
|
2017NE01035 | 23/06/2017 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA PARAO EXERCICIO DE 2017.
|
2017NE01293 | 21/07/2017 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DEPARA ESTA AGENCIA.
|
2017NE01954 | 21/09/2017 | 9.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARAPAGAMENTO DE FORNECIMENTODE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2017.
|
2017NE02714 | 17/11/2017 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEAGUA PARA O EXERCICIO DE2017.
|
2017NE02848 | 23/11/2017 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA PARAO EXERCICIO DE 2017.
|
2017NE03011 | 15/12/2017 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 745053
|
2017NE03116 | 22/12/2017 | 7.450,53 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELADO EM RAZAO DE TERFEITO A MENOR.
|
2017NE03117 | 22/12/2017 | -7.450,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA PE LA CAEMA.
|
2017NE03118 | 22/12/2017 | 7.492,47 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515131)
|
2017NL01260 | 08/03/2017 | 0,00 | -7.209,84 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515131)
|
2017NL04378 | 08/03/2017 | 0,00 | -7.450,53 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515131)
|
2017NL04380 | 08/03/2017 | 0,00 | -7.635,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2017NL00159 | 08/03/2017 | 0,00 | 14.931,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2017NL00364 | 31/03/2017 | 0,00 | 7.046,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2017NL01001 | 09/05/2017 | 0,00 | 7.507,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2017NL01238 | 31/05/2017 | 0,00 | 58,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2017NL01259 | 01/06/2017 | 0,00 | 7.209,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2017NL01264 | 02/06/2017 | 0,00 | 7.209,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2017NL01677 | 04/07/2017 | 0,00 | 7.294,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2017NL02022 | 07/08/2017 | 0,00 | 7.209,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2017NL02066 | 11/08/2017 | 0,00 | 87,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2017NL02716 | 21/09/2017 | 0,00 | 9.156,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2017NL03723 | 17/11/2017 | 0,00 | 7.398,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2017NL03828 | 23/11/2017 | 0,00 | 7.190,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2017NL04147 | 18/12/2017 | 0,00 | 12.382,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2017NL04377 | 22/12/2017 | 0,00 | 7.450,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2017NL04379 | 22/12/2017 | 0,00 | 7.635,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2017NL04381 | 22/12/2017 | 0,00 | 7.677,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB00192 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.931,12 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB00391 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.046,63 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB00733 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.507,59 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB00971 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 58,56 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB00984 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.209,84 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB01287 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.294,82 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB01602 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.209,84 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB01713 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 87,84 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB02188 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.156,44 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB03012 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.398,37 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB03086 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.190,93 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB03283 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.382,57 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB03399 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.677,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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