CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
22/02/2017
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
1072/2012
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA CONFORME CONTRATO NR009/2012.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00071 | 22/02/2017 | 36.273,46 | 36.273,46 | 36.273,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA CONFORME CONTRATO NR009/2012.
|
2017NE00071 | 22/02/2017 | 36.273,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00037 | 24/02/2017 | 0,00 | 18.136,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00246 | 16/03/2017 | 0,00 | 18.136,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00075 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.995,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00074 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.520,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00076 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 906,84 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00077 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 843,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00083 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 870,56 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00312 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 870,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00311 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.995,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00310 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.520,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00313 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 906,84 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00314 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 843,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
