CPF/CNPJ:
73436240320
Emissão:
23/05/2017
Plano Interno:
LOCAIMOVEL
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
512/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA DA LIBERDADE 11 CENTRO
Municipio:
BURITICUPU
Estado:
MA
CEP:
65393000
LOCACAO DE IMOVEL CT-028/2017-PRJ PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DACAEMA NO MUNICIPIO DE BURITICUPU-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01892 | 23/05/2017 | 8.160,00 | 5.440,00 | 5.440,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCACAO DE IMOVEL CT-028/2017-PRJ PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DACAEMA NO MUNICIPIO DE BURITICUPU-MA
|
2017NE01892 | 23/05/2017 | 8.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03943 | 14/06/2017 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05534 | 09/08/2017 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL06367 | 14/09/2017 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL06368 | 14/09/2017 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL08019 | 08/11/2017 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL08020 | 08/11/2017 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL09200 | 12/12/2017 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03947 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05663 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06578 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06579 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08174 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB08175 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09426 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01892 | 23/05/2017 | 2.720,00 | 0,00 |
.png)
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