CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
31/08/2017
Plano Interno:
PESSOALAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0201532/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES AGOSTO/2017, CONF. PROCESSO N. 0201532/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00084 | 31/08/2017 | 72.271,91 | 72.271,91 | 72.271,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES AGOSTO/2017, CONF. PROCESSO N. 0201532/2017
|
2017NE00084 | 31/08/2017 | 72.271,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00095 | 31/08/2017 | 0,00 | 72.271,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530353)
Descrição:
|
2017NL00103 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 115,45 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00101 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.927,11 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00100 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.314,62 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00065 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.914,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
