CPF/CNPJ:
97609889334
Emissão:
27/09/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
229055/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIA. VIAGEM PARA SAO BENTO-MA EM 27/09/2017. 0,5 DIARIA. VALOR UNITARIO R$ 153,00. REALIZAR AGENDA PRECURSORA EM SAO BENTO-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE02451 | 27/09/2017 | 76,50 | 76,50 | 76,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIA. VIAGEM PARA SAO BENTO-MA EM 27/09/2017. 0,5 DIARIA. VALOR UNITARIO R$ 153,00. REALIZAR AGENDA PRECURSORA EM SAO BENTO-MA.
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2017NE02451 | 27/09/2017 | 76,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL03048 | 27/09/2017 | 0,00 | 76,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB02834 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 76,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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