CPF/CNPJ:
84663995349
Emissão:
22/09/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
223474/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 06, QD 18, CASA 03 VILA EMBRATEL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65080140
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA VITORINO FREIRE,LAGO DA PEDRA, BURITICUPU, BOM JESUS DAS SELVAS,AGUA DOCE DO MARANHAO, BARREIRINHAS E ARAIOSES-MA ENTRE 24 A 30/09/2017. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO. 6,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02325 | 22/09/2017 | 1.124,50 | 778,50 | 778,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA VITORINO FREIRE,LAGO DA PEDRA, BURITICUPU, BOM JESUS DAS SELVAS,AGUA DOCE DO MARANHAO, BARREIRINHAS E ARAIOSES-MA ENTRE 24 A 30/09/2017. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO. 6,5 DIARIAS
|
2017NE02325 | 22/09/2017 | 1.124,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE 2 DIARIASDO EMPENHO 2017NE02325 CONF. MEMO 329/2017/CERIMONIAL, DE 28/09/2017.
|
2017NE02543 | 03/10/2017 | -346,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL03133 | 22/09/2017 | 0,00 | -346,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL02925 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.124,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02679 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.124,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE DUAS DIARAS 2017OB02679
|
2017GR00160 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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