CPF/CNPJ:
84663995349
Emissão:
28/04/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
88711/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 06, QD 18, CASA 03 VILA EMBRATEL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65080140
EMPENHO DE CINCO DIARIAS E MEIA PARA REALIZAR AGENDA DE TRABALHO NOS MUNICIPIOS DE BURITICUOU,GRAJAUE BALSAS/MA. NOS DIAS 10/05 A 16/05/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00804 | 28/04/2017 | 951,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE CINCO DIARIAS E MEIA PARA REALIZAR AGENDA DE TRABALHO NOS MUNICIPIOS DE BURITICUOU,GRAJAUE BALSAS/MA. NOS DIAS 10/05 A 16/05/17
|
2017NE00804 | 28/04/2017 | 951,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 2017NE00804. POR CANCELAMENTO DA VIAGEM, POR MEIO DO MEMO 118/2017-CERIMONIAL, DE 02/05/2017
|
2017NE01075 | 23/05/2017 | -951,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL01346 | 28/04/2017 | 0,00 | -951,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01034 | 28/04/2017 | 0,00 | 951,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00856 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 951,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB00856
|
2017GR00078 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -951,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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