CPF/CNPJ:
82776482353
Emissão:
12/12/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
296776/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA CORREIA DE ARAUJO 295 LIBERDADEFONE 221 4230
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65035100
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA CHAPADINHA-MA ENTRE 11 A 12/12/2017. 1,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 173,00. VALOR TOTAL R$ 259,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DE ESTADO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03732 | 12/12/2017 | 259,50 | 259,50 | 259,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA CHAPADINHA-MA ENTRE 11 A 12/12/2017. 1,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 173,00. VALOR TOTAL R$ 259,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DE ESTADO
|
2017NE03732 | 12/12/2017 | 259,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL04738 | 12/12/2017 | 0,00 | 259,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB04149 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 259,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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