CPF/CNPJ:
82776482353
Emissão:
24/11/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
282544/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA CORREIA DE ARAUJO 295 LIBERDADEFONE 221 4230
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65035100
ADIANTAMENTO PARA DESPESADE MATERIAL DE CONSUMO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03508 | 24/11/2017 | 3.000,00 | 2.226,00 | 2.226,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESADE MATERIAL DE CONSUMO.
|
2017NE03508 | 24/11/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO 2017NE 03508, REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESA DE CONSUMO
|
2017NE03913 | 27/12/2017 | -774,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL05160 | 24/11/2017 | 0,00 | -774,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL04196 | 24/11/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2017OB03889 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL05159 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.226,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL05159 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.226,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA OB 3889
|
2017GR00312 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -774,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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