CPF/CNPJ:
76074943320
Emissão:
04/10/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
233086/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA RIO DE JANEIRO, 32 DESTERRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010500
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ZE DOCA, IMPERATRIZ, RIACHAO, MIRADOR E COLINAS-MA ENTRE 02 A 08/10/2017. 6,5 DIARIAS. VALOR UNIT. R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 929,50. REALIZAR INSPECAO DE SEGURANCA NOS LOCAIS A SE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02584 | 04/10/2017 | 929,50 | 929,50 | 929,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ZE DOCA, IMPERATRIZ, RIACHAO, MIRADOR E COLINAS-MA ENTRE 02 A 08/10/2017. 6,5 DIARIAS. VALOR UNIT. R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 929,50. REALIZAR INSPECAO DE SEGURANCA NOS LOCAIS A SE
|
2017NE02584 | 04/10/2017 | 929,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL03173 | 04/10/2017 | 0,00 | 929,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB02896 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 929,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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