CPF/CNPJ:
64686167353
Emissão:
28/09/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
229042/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.D.PEDRO II - SN - CENTRO PALACIO DOS LEOES
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010904
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SAO BENTO-MA ENTRE28 A 29/09/2017. 1,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 229,50. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO NO MUNICIPIO DE SAO BENTO-MA. MEMO N. 315/2017/CERIMON
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02512 | 28/09/2017 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SAO BENTO-MA ENTRE28 A 29/09/2017. 1,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 229,50. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO NO MUNICIPIO DE SAO BENTO-MA. MEMO N. 315/2017/CERIMON
|
2017NE02512 | 28/09/2017 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL03101 | 28/09/2017 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB02841 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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