CPF/CNPJ:
51565773349
Emissão:
22/11/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
277576/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUER S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA CARUTAPERA-MA ENTRE 20 A 25/11/2017. 5,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 786,50COORDENAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03466 | 22/11/2017 | 786,50 | 786,50 | 786,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA CARUTAPERA-MA ENTRE 20 A 25/11/2017. 5,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 786,50COORDENAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DE
|
2017NE03466 | 22/11/2017 | 786,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL04142 | 22/11/2017 | 0,00 | 786,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB03834 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 786,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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