CPF/CNPJ:
49362429349
Emissão:
06/12/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
291953/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV C.S/N. CONDOMINIO ALTO DO ANGELIN II BLOCO 12 APT.103 ANGELIN
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA LAGOA GRANDE-MA ENTRE 06 A 08/12/17. 3,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 357,50. COORDENAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURNCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR D
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03643 | 06/12/2017 | 357,50 | 357,50 | 357,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA LAGOA GRANDE-MA ENTRE 06 A 08/12/17. 3,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 357,50. COORDENAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURNCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR D
|
2017NE03643 | 06/12/2017 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL04564 | 06/12/2017 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB04041 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 357,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
