CPF/CNPJ:
43794955315
Emissão:
20/12/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
301740/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA JOSE SANTIAGO N0_30.J CAMARA/S.JOSE DE RIBAMAR
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65110000
EMPENHO DE DIARIAS. PARA MONTE ALTOS,JOAO LISBOA EIMPERATRIZ.DE 16 A 22/12/2017.REF 6,5 DIARIAS NO UNIT R$143,00 TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 929,50.PARA INSPECOES NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO O EXMO. SR. G
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03852 | 20/12/2017 | 929,50 | 929,50 | 929,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. PARA MONTE ALTOS,JOAO LISBOA EIMPERATRIZ.DE 16 A 22/12/2017.REF 6,5 DIARIAS NO UNIT R$143,00 TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 929,50.PARA INSPECOES NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO O EXMO. SR. G
|
2017NE03852 | 20/12/2017 | 929,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL05068 | 20/12/2017 | 0,00 | 929,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB04276 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 929,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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