CPF/CNPJ:
40590844334
Emissão:
22/12/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
305183/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE, S/N CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA COLINAS-MA ENTRE 21 A 22/12/2017. 1,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 143,00.VALOR TOTAL R$ 214,50. FAZER A SEGURANCA PESSOAL APROXIMADA DO EXMO. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO, DR. CARLOS BRAN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03874 | 22/12/2017 | 214,50 | 214,50 | 214,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA COLINAS-MA ENTRE 21 A 22/12/2017. 1,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 143,00.VALOR TOTAL R$ 214,50. FAZER A SEGURANCA PESSOAL APROXIMADA DO EXMO. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO, DR. CARLOS BRAN
|
2017NE03874 | 22/12/2017 | 214,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL05101 | 22/12/2017 | 0,00 | 214,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB04287 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 214,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
